目錄

  第一部分：防城港職業(yè)技術(shù)學院概況
  一、主要職能
  二、機構(gòu)設置情況
  第二部分：防城港職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算說明
  一、部門收支總體情況說明
  二、部門收入總體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四、財政撥款收支總體情況說明
  五、一般公共預算支出情況說明
  六、一般公共預算基本支出情況說明
  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
  八、政府性基金預算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
  十、其他重要事項情況說明
  第三部分：名詞解釋
  第四部分：防城港職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算報表
  一、部門收支總表
  二、部門收入總表
  三、部門支出總表
  四、財政撥款收支總表
  五、一般公共預算支出表
  六、一般公共預算基本支出表
  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
  八、政府性基金預算支出表
  九、國有資本經(jīng)營預算支出表
  十、項目績效目標公開表
  十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表

  第一部分：防城港職業(yè)技術(shù)學院概況
  一、主要職能
  （一）培養(yǎng)高等專科學歷人才，促進教育事業(yè)發(fā)展；
  （二）培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、工匠精神、創(chuàng)業(yè)精神、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、知識結(jié)構(gòu)合理、職業(yè)技術(shù)能力突出的職業(yè)技術(shù)人才；
  （三）進行繼續(xù)教育、專業(yè)培訓等工作；
  （四）開展學術(shù)交流、科學研究等工作；
  （五）開展社會服務、文化傳承創(chuàng)新工作；
  （六）完成上級部門交辦的其他任務。
  二、機構(gòu)設置情況
  2020年12月經(jīng)防城港市人民政府批準，原廣西廣播電視大學防城港分校整體并入防城港市職業(yè)教育中心，2021年3月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準同意成立防城港職業(yè)技術(shù)學院，經(jīng)防城港市人民政府批準原防城港市職業(yè)教育中心更名為防城港職業(yè)技術(shù)學院，為防城港市人民政府直屬的公益二類事業(yè)單位，人員經(jīng)費財政全額撥款。內(nèi)設黨政管理機構(gòu)8個，其他管理機構(gòu)3個，教務教學教輔機構(gòu)11個。
  第二部分：防城港職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算說明

  一、部門收支總體情況說明

  2024年收入總預算14333.57萬元，其中市本級一般公共預算撥款5689.57萬元，財政專戶資金6659萬元，其他收入485萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶資金1500萬元；2024年支出總預算14333.57萬元，其中教育支出13515.25萬元，社會保障和就業(yè)支出372.7萬元，衛(wèi)生健康支出166.1萬元，住房保障支出279.52萬元。
收入總預算增加的主要原因：一是我院2021年首批招生200人，2022年招生2869人，2023年招生3640人，預計2024報到人數(shù)約3600人，到9月預計全校師生人數(shù)達到1萬人以上。因此非稅收入較去年有大幅增加。二是根據(jù)有關(guān)文件的要求，市財政配套生均公用經(jīng)費也隨著學生人數(shù)的增加而增加。三是2023年學院物流基地開始運行以及食堂營業(yè)額提取的修購基金、校園場地出租等形成了學院其他收入。
  支出總預算增加的主要原因：一是2023年通過廣西事業(yè)單位雙選會招聘約80余人，基本支出較去年有很大漲幅。二是學院校區(qū)已經(jīng)使用了十年，許多地方需要進行維修，教學設備需要更新更換，另外學院為我市第一所公辦高等院校，需要在現(xiàn)有專業(yè)的基礎(chǔ)上建設實訓室，同時還要為已設立的專業(yè)更新更換專業(yè)教學設備、實訓設備。三是學院宿舍家具老舊，2023年學生生源增加和教師隊伍不斷壯大需更換宿舍家具。

  二、部門收入總體情況說明

  2024年收入總預算14333.57萬元，同比增加4085.81萬元，同比增長39.87％。其中：一般公共預算撥款5689.57萬元，占收入總預算39.69%；財政專戶資金6659萬元，占收入總預算46.46%；其他收入485萬元，占收入總預算3.38%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1500萬元財政專戶資金主要為專項經(jīng)費，占收入總預算10.47%。
收入總預算增加的主要原因：一是我院2021年首批招生200人，2022年招生2869人，2023年招生3640人，預計2024報到人數(shù)約3600人，到9月預計全校師生人數(shù)達到1萬人以上。因此非稅收入較去年有大幅增加。二是根據(jù)有關(guān)文件的要求，市財政配套生均公用經(jīng)費也隨著學生人數(shù)的增加而增加。三是2023年學院物流基地開始運行以及食堂營業(yè)額提取的修購基金、校園場地出租等形成了學院其他收入。

  三、部門支出總體情況說明
  2024年支出總預算14333.57萬元，基本支出預算3138.57萬元，占支出總預算21.90％，同比增加2276.75萬元，增長264.17％；項目支出預算11195萬元，占支出總預算78.10%，同比增加1809.06元，增長19.27％。

  支出總預算增加的主要原因：一是2023年通過廣西事業(yè)單位雙選會招聘約80余人，基本支出較去年有很大漲幅。二是學院校區(qū)已經(jīng)使用了十年，許多地方需要進行維修，教學設備需要更新更換，另外學院為我市第一所公辦高等院校，需要在現(xiàn)有專業(yè)的基礎(chǔ)上建設實訓室，同時還要為已設立的專業(yè)更新更換專業(yè)教學設備、實訓設備。三是學院宿舍家具老舊，2023年學生生源增加和教師隊伍不斷壯大需更換宿舍家具。
  四、財政撥款收支總體情況說明
  財政撥款收入總預算5689.57萬元,市本級一般公共預算撥款5689.57萬元，其中按經(jīng)濟分類分，工資和福利支出3061.87萬元，商品和服務支出2437.7萬元，資本性支出50萬元，對個人和家庭的補助140萬元。
  財政撥款支出總預算5689.57萬元，按支出功能分類其中教育支出4871.25萬元，社會保障和就業(yè)支出372.7萬元，衛(wèi)生健康支出166.1萬元，住房保障支出279.52萬元。
  五、一般公共預算支出情況說明
  本年一般公共預算支出5689.57萬元，其中基本支出3138.57萬元,項目支出2551萬元。
  職業(yè)教育支出2460.25萬元，其中基本支出2320.25萬元，項目支出140萬元，基本支出主要用于高等職業(yè)技術(shù)學校為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，項目支出主要用于學校為完成各類專項工作而安排的支出。 
  社會保障就業(yè)支出372.7萬元，均為基本支出，主要用于支付事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。
  衛(wèi)生健康支出166.1萬元，均為基本支出，為根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療保險。  
  住房保障支出279.52萬元，均為基本支出，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為行政和事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。
  其他教育費附加安排的支出2411萬元，均為項目支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  2024年一般公共預算基本支出3138.57萬元，按支出經(jīng)濟分類，其中：工資福利支出3061.87萬元，商品和服務支出72.01萬元，其他商品和服務支出預算4.69萬元；
  按支出功能分類，教育支出2320.25萬元，機關(guān)養(yǎng)老保險372.7萬元，事業(yè)單位醫(yī)療89.94萬元，公務員醫(yī)療補助76.16萬元，住房公積金279.52萬元。
  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
  我部門2024年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.3萬元，同口徑比2023年增加0.13萬元，增長11.11%，具體如下：
  1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
  2.公務接待費2024年預算安排1.3萬元，比上年增加0.13萬元，增長11.11%，增加的主要原因是要接待有關(guān)領(lǐng)導來我校參加重大活動和調(diào)研考察以及提高我院高質(zhì)量發(fā)展的公務活動的接待費用。
  3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，與上年持平。其中：
  公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平；
  公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，與上年持平。
  八、政府性基金預算支出情況說明
  我部門2024年部門預算無政府性基金預算。
  九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
  我部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。
  十、其他重要事項情況說明
  （一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況
  本單位2024年相關(guān)運行經(jīng)費預算為76.71萬元，其中辦公費4.48萬元，印刷費1萬元，水費0.41萬元，電費1.59萬元，郵電費2.07萬元，差旅費12.1萬元，維修（護）費0.41萬元，會議費2.07萬元，公務接待費1.3萬元，工會經(jīng)費46.59萬元，其他商品和服務支出4.69萬元。
  （二）政府采購預算安排情況說明
  2024年政府采購計劃為3113.44萬元，主要為教學儀器設備和消防、安防工程采購。按政府采購資金類型分類，其中一般公共預算撥款902萬元，財政專戶管理資金收入1756.44萬元，單位資金455萬元；按政府采購項目類型分類，其中集中采購977.44萬元（包含貨物類939.44萬元，服務類38萬元），分散采購2136萬元（包含貨物類222萬元，工程類1914萬元）。

  （三）國有資產(chǎn)占用總體情況

  2024年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
  （四）預算績效目標情況說明
  1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區(qū)本級項目28個，預算資金11195萬元。校園設施設備采購項目1643.94萬元，水電及垃圾處理費680萬元，保安保潔服務費250萬元，后勤聘用人員控制數(shù)人員經(jīng)費88.2萬元，殘疾人保障金37萬元，黨建、工會、團委、婦委會等活動經(jīng)費17萬元，運行經(jīng)費513.36萬元，生均公用經(jīng)費2411萬元，思政專項工作經(jīng)費57萬元，零星維修91.5萬元，圖書館圖書及設備購置100萬元，專業(yè)建設費150萬元，家具采購項目250萬元，網(wǎng)絡建設項目180萬元，產(chǎn)業(yè)學院分成606萬元，物流實訓基地運作經(jīng)費30萬元，校園活動費100萬元，社團、團委、黨建統(tǒng)戰(zhàn)、心理健康等專項工作經(jīng)費50萬元，場地中心建設費80萬元，技能、活動、比賽經(jīng)費80萬元，績效工資總量1190萬元，學生助困資助經(jīng)費274萬元，本專科國家助學金(市級財政資金)140萬元，零星工程1090萬元，項目前期經(jīng)費410萬元，債務費用支出280萬元，項目監(jiān)理費140萬元，校門重建工程256萬元。以上項目均已按照文件要求申報績效目標，績效目標情況詳見報表。
  2.重點項目預算績效目標說明
  重點項目：零星工程，預算資金1090萬元，2024年度績效目標為完成管道維修等零星工程，設1條數(shù)量指標：完成改造的設施數(shù)量(≥5個)；設2條質(zhì)量指標：1.經(jīng)費支出合規(guī)性(合規(guī)),2.項目驗收合格率(≥90%)；設2條時效指標：1.經(jīng)費支出時效性(合規(guī)),2.項目完成及時性(按時完成)；設1條成本指標：項目總成本(不超項目成本)；設2條社會濟效益指標：1.對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度(提升學院影響力),2.對公共服務水平的改善或提高程度(提高后勤服務水平)；設1條可持續(xù)影響指標：對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度(持續(xù)提升學院管理水平)；設2條滿意度指標：1.公眾滿意度(≥90%),2.服務對象滿意度(≥90%)。
  第三部分：名詞解釋
  一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。  
  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
  五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  
  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  
  七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。  
  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  
  九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
  十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  
  十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
  十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  第四部分：防城港職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算報表
  一、部門收支總體情況表
  二、部門收入總體情況表
  三、部門支出總體情況表
  四、財政撥款收支總體情況表
  五、一般公共預算支出情況表
  六、一般公共預算基本支出情況表
  七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況表
  八、政府性基金預算支出情況表
  九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
  十、 自治區(qū)本級項目績效目標公開表
  十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
  上述報表詳見附件。

附件：防城港職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算報表