目  錄

  第一部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
  一、主要職能
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  第二部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
  一、部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明
  二、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明
  三、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
  五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
  八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
  十、2023年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
  第三部分：名詞解釋
  第四部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
  一、部門(mén)收支總表
  二、部門(mén)收入總表
  三、部門(mén)支出總表
  四、財(cái)政撥款收支總表
  五、一般公共預(yù)算支出表
  六、一般公共預(yù)算基本支出表
  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
  八、政府性基金預(yù)算支出表
  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
  十、績(jī)效目標(biāo)審核表-部門(mén)預(yù)算(二上審核)
  十一、績(jī)效目標(biāo)審核表-補(bǔ)助市縣（審核）

  第一部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
  一、主要職能
  （一）培養(yǎng)高等專(zhuān)科學(xué)歷人才，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展；
  （二）培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、工匠精神、創(chuàng)業(yè)精神、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、職業(yè)技術(shù)能力突出的職業(yè)技術(shù)人才；
  （三）進(jìn)行繼續(xù)教育、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等工作；
  （四）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、科學(xué)研究等工作；
  （五）開(kāi)展社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新工作；
  （六）完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  2020年12月經(jīng)防城港市人民政府批準(zhǔn)，原廣西廣播電視大學(xué)防城港分校整體并入防城港市職業(yè)教育中心，2021年3月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)同意成立防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院，經(jīng)防城港市人民政府批準(zhǔn)原防城港市職業(yè)教育中心更名為防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院，為防城港市人民政府直屬的公益二類(lèi)事業(yè)單位，人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政全額撥款。內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)8個(gè)，其他管理機(jī)構(gòu)3個(gè)，教務(wù)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)8個(gè)。

  第二部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)收支預(yù)算情況說(shuō)明

  2023年收入總預(yù)算10247.76萬(wàn)元，其中市本級(jí)一般公共預(yù)算撥款2989.31萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金4739.54萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入236萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2282.91萬(wàn)元；2023年支出總預(yù)算10247.76萬(wàn)元，其中教育支出10029.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出86.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出47.54萬(wàn)元，住房保障支出83.86萬(wàn)元。

  二、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

  2023年收入總預(yù)算10247.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2989.31萬(wàn)元，占收入總預(yù)算29.17%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金4739.54萬(wàn)元，占收入總預(yù)算46.25%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入236萬(wàn)元，占收入總預(yù)算2.3%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2282.91萬(wàn)元，占收入總預(yù)算22.28%，其中：一般公共預(yù)算撥款1013.64萬(wàn)元，占收入總預(yù)算9.89%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金1269.27萬(wàn)元，占收入總預(yù)算12.39%。一般公共預(yù)算撥款主要為人員經(jīng)費(fèi)，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金主要為專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
  三、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明
  （一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：
  205類(lèi)教育支出科目10029.79萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.87％；      
  208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)科目86.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.85％；                                  
  210類(lèi)衛(wèi)生健康科目47.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.46％；
  221類(lèi)住房保障科目83.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.82％。
  （二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
  1.基本支出預(yù)算 
  基本支出預(yù)算861.82萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.41％，其中：
  工資福利支出預(yù)算822.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算95.41％；
  商品和服務(wù)支出預(yù)算39.56萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算4.59％。
  2.項(xiàng)目支出預(yù)算 
  項(xiàng)目支出預(yù)算9385.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.59%；其中： 
  工資福利支出預(yù)算 1314.2萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的14%。 
  商品和服務(wù)支出預(yù)算2772.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的29.54%。 
  對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算283.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的3.02%。 
  資本性支出預(yù)算5015.6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的53.44%。 
  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
  財(cái)政撥款收入總預(yù)算4002.95萬(wàn)元,市本級(jí)一般公共預(yù)算撥款2989.31萬(wàn)元，其中按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分，工資和福利支出1933.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出961.56萬(wàn)元，資本性支出38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算撥款1013.64萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出總預(yù)算4002.95萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)其中教育支出3784.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出86.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出47.54萬(wàn)元，住房保障支出83.86萬(wàn)元。
  五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
本年一般公共預(yù)算支出4002.95萬(wàn)元，其中基本支出861.82萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3141.13萬(wàn)元。
職業(yè)教育支出2824.98萬(wàn)元，其中基本支出643.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2181.13萬(wàn)元，基本支出主要用于高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，項(xiàng)目支出主要用于學(xué)校為完成各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)工作而安排的支出。 
  社會(huì)保障就業(yè)支出86.57萬(wàn)元，均為基本支出，主要用于支付事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。
衛(wèi)生健康支出47.54萬(wàn)元，均為基本支出，為根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房保障支出83.86萬(wàn)元，均為基本支出，是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為行政和事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。
  其他教育費(fèi)附加安排的支出960萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出。
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  2023年一般公共預(yù)算基本支出861.82萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，其中工資福利支出822.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.56萬(wàn)元；
按支出功能分類(lèi)，教育支出643.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)86.57萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療23.93萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.61萬(wàn)元，住房公積金83.86萬(wàn)元。
  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
  我部門(mén)2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.17萬(wàn)元，同口徑比2022年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%，具體如下：
  1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。
  2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排1.17萬(wàn)元，比上年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%，增加的主要原因是要接待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我校參加重大活動(dòng)和調(diào)研考察以及提高我院高質(zhì)量發(fā)展的公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用。
  3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。其中：
  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；
  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。
  八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
  2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
  2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
  十、2023年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為39.56萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)4.03萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元，水費(fèi)0.37萬(wàn)元，電費(fèi)1.43萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.86萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.37萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.86萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.17萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.82萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.44萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.24萬(wàn)元。
  （二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
  2023年政府采購(gòu)計(jì)劃為4430.6萬(wàn)元，主要為教學(xué)儀器設(shè)備和消防、安防工程采購(gòu)。按政府采購(gòu)資金類(lèi)型分類(lèi)，其中一般公共預(yù)算撥款237萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入2536.3萬(wàn)元，單位資金216萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1441.3萬(wàn)元；按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型分類(lèi)，其中集中采購(gòu)1990.44萬(wàn)元（包含貨物類(lèi)1950.44萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)40萬(wàn)元），分散采購(gòu)2440.14萬(wàn)元（包含貨物類(lèi)946.14萬(wàn)元，工程類(lèi)853萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)641萬(wàn)元）。

  十一、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況

  2023年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
  （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
  2023年本單位共有項(xiàng)目39個(gè)，其中運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)的30個(gè)，特定目標(biāo)類(lèi)的9個(gè)，預(yù)算安排資金200萬(wàn)元以上的有17個(gè)，校園設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目250萬(wàn)元，水電及垃圾處理費(fèi)400萬(wàn)元，保安保潔服務(wù)費(fèi)250萬(wàn)元，非實(shí)名控制人數(shù)經(jīng)費(fèi)1163萬(wàn)元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)290.8萬(wàn)元，零星維修396萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房改造259.45萬(wàn)元，專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)費(fèi)200萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)872.19萬(wàn)元，生均公用經(jīng)費(fèi)960萬(wàn)元，圖書(shū)館圖書(shū)及設(shè)備購(gòu)置200萬(wàn)元，專(zhuān)業(yè)建設(shè)費(fèi)450萬(wàn)元，家具采購(gòu)項(xiàng)目800萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目600萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)學(xué)院分成450萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債利息320萬(wàn)元，零星工程300萬(wàn)元。以上項(xiàng)目均已按照文件要求申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。

  第三部分：名詞解釋
  一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。  
　 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
　 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  
　 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  
　 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  
　 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  
　 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
　 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 
  第四部分：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
  一、部門(mén)收支總體情況表
  二、部門(mén)收入總體情況表
  三、部門(mén)支出總體情況表
  四、財(cái)政撥款收支總體情況表
  五、一般公共預(yù)算支出情況表
  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
  七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
  八、政府性基金預(yù)算支出情況表
  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
  十、績(jī)效目標(biāo)審核表-部門(mén)預(yù)算(二上審核)
  十一、績(jī)效目標(biāo)審核表-補(bǔ)助市縣（審核）

  上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

  附件：防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表