目 錄

  第一部分：防城港職業技術學院概況
  一、主要職能
  二、決算單位構成

  第二部分：防城港職業技術學院2021年度部門決算報表
  表一：收入支出決算總表
  表二：收入決算表
  表三：支出決算表
  表四：財政撥款收入支出決算總表
  表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
  表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分：防城港職業技術學院2021年度部門決算情況說明
  一、2021 年度收入支出決算總體情況。
  二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
  三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
  四、2021年度政府性基金支出決算情況。
  五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
  七、其他重要事項情況說明。

  第四部分：名詞解釋


  第一部分：防城港職業技術學院概況

  一、主要職能

  （一）培養高等專科學歷人才，促進教育事業發展；
  （二）培養具有創新精神、工匠精神、創業精神、專業基礎扎實、知識結構合理、職業技術能力突出的職業技術人才；
  （三）進行繼續教育、專業培訓等工作；
  （四）開展學術交流、科學研究等工作；
  （五）開展社會服務、文化傳承創新工作
  （六）完成上級部門交辦的其他任務。
  二、決算單位構成/機構設置情況
  防城港職業技術學院為2021年3月經自治區人民政府批準同意成立，為防城港市人民政府直屬的公益二類事業單位，人員經費財政全額撥款。內設黨政管理機構8個，其他管理機構3個，教務教學教輔機構8個。
 
  第二部分：防城港職業技術學院2021年度部門決算報表
  詳見附件：防城港職業技術學院2021年度部門決算公開附表

  第三部分：防城港職業技術學院2021年度部門決算情況說明
  一、2021年度收入支出決算總體情況
  （一）防城港職業技術學院為2021年新成立單位，無上年數，2021年度總收入1581.09萬元，其中本年收入1402.41萬元, 收入具體情況如下。
  1.一般公共預算財政撥款收入1,265.78萬元，為防城港市本級財政當年撥付的資金。
  2.政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元。為防城港市本級財政當年撥付的資金。
  3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。為防城港市本級財政當年撥付的資金。
  4.事業收入135.8萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。
  5.經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  6.其他收入0.83萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
  “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
  7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結轉和結余178.67萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
  （二）防城港職業技術學院為2021年新成立單位，無上年數,2021年度總支出1581.09 萬元，其中本年支出1448.85萬元, 支出具體情況如下：
  1.教育支出（類）支出1,311.86萬元：主要用于中心人員經費，水電費、生均公用經費等。
  2.社會保障與就業支出（類）支出61.79萬元，主要用于職工養老保險的支出。
  3.衛生健康（類）支出28.61萬元，主要用于職工醫保及公務員醫療保險。
  4.住房保障支出（類）46.59萬元，主要用于職工的住房公積金。
  5.年末結轉和結余132.23萬元，為本年度或以前年度
  預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
  防城港職業技術學院為2021年新成立的部門，無上年數，2021年度一般公共預算財政撥款支出1265.78萬元，其中：基本支出538.25萬元，項目支出727.53萬元。
  防城港職業技術學院2021年度一般公共預算財政撥款支出決算為1265.78 萬元。

  （一）教育支出類支出決算為1128.79萬元，教育支出類主要用于如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

  （二）社會保障和就業支出類支出決算61.79萬元，該類支出主要用于人員的養老和年金支出。

  （三）衛生健康支出類支出決算28.61萬元，主要用于人員的醫療保險及公務員醫療補助支出。

  （四）住房保障支出類支出決算46.59萬元，主要用于職工的住房公積金支出。

  三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  防城港職業技術學院為2021年新成立的部門，無上年數，2021年度一般公共預算財政撥款基本支出538.25萬元，支出具體情況如下：

  （一）工資福利支出529.19萬元，主要支出為教職工的工資及社保、公積金等。

  （二）商品和服務支出9.06萬元，主要為公用經費支出。

  四、2021年度政府性基金支出決算情況
  防城港職業技術學院2021年度無政府性基金支出。     
  五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
  防城港職業技術學院2021年度無國有資本經營預算支出。
  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
  防城港職業技術學院為2021年新成立的部門，無上年數，2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3750元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算3750元。
  具體情況如下：

  （一）因公出國（境）費支出 0 萬元。

  （二）公務用車購置及運行費支出0萬元。
  （三）公務接待費支出3750元，共接待3批次，共23人。
  七、其他重要事項情況說明
  （一）機關運行經費支出情況說明。
  學院為事業單位，無機關運行經費支出。
  （二）政府采購支出情況說明。
  學院2021年度政府采購支出總額541.9487萬元，其中：政府采購貨物支出250.3335萬元、政府采購工程支出94.7282萬元、政府采購服務支出196.887萬元。授予大型企業合同金額196.887萬元，占政府采購支出總額36.36%；授予小微企業合同金額344.9047萬元，占政府采購支出總額63.64%。
  （三）國有資產占用情況說明。
  截至2021年12月31日，本部門無公務用車，單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。
  （四）預算績效管理工作開展情況。
  1.績效管理工作開展情況。
  根據財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金86.52萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對“生均公用經費”等4 個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出86.52萬元，預算績效評價良好。

  第四部分 名詞解釋
  一、財政撥款收入：指防城港市財政部門當年撥付的資金。
  二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
  六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
  七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
  八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  十二、“三公”經費：納入防城港市財政預決算管理的“三公”經費，是指防城港市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：防城港職業技術學院2021年度部門決算公開附表